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摘 要
在當(dāng)今復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境中，每個(gè)企業(yè)都面臨眾多的風(fēng)險(xiǎn)因素，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等，風(fēng)險(xiǎn)具有多樣性和復(fù)雜性，因此企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)也越來越強(qiáng)。正是由于這許許多多風(fēng)險(xiǎn)的存在，企業(yè)內(nèi)部控制也被提到了空前的管理高度。內(nèi)部控制作為現(xiàn)代企業(yè)管理的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)內(nèi)部各種形式管理控制..........
本文從分析xxxxxx有限公司內(nèi)部控制存在的問題著手，深刻理解內(nèi)部控制的內(nèi)涵，從公司授權(quán)管理、崗位職責(zé)的設(shè)置和預(yù)算管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部審計(jì)稽核等方面，進(jìn)行具體闡述。通過對(duì)xxxxxx有限公司案例的分析，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部控制體系有了新的認(rèn)識(shí)，并結(jié)合目前我國企業(yè)內(nèi)部控制普遍存在的問題，提出了完善企業(yè)內(nèi)部控制的若干建議。

【關(guān)鍵詞】 內(nèi)部控制 改進(jìn)措施 有效實(shí)施
Abstract
In current complex business environment, every company is exposed to numerous and various risks, including market risks, operating risks, legal risks, etc. Therefore, with gradual increasing of risk awareness, and the issue of internal control had been emphasized to historical high level. As a significant part of modern business management, internal control is a general designation of all kinds of company's internal management and controlling systems.
By analyzing Shenyang Reform company's internal control system, its internal control problems, and how to use information system to improve management, this article explores the method of establishing internal control system, provides new understanding of how improve internal control system, and gives several suggestions to solve general problems existed in Chinese companies.

Keywords internal control measures for improvement
effective implementation
目 錄
摘要 I
Abstract II

第1章 緒論 1
1.1 選題背景及意義 1
1.1.1 選題背景 1
1.1.2 選題意義 2
1.2 內(nèi)部控制基本理論 2
1.2.1 內(nèi)部牽制階段 3
1.2.2 內(nèi)部控制制度階段 3
1.2.3 內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)階段 3
1.2.4 內(nèi)部控制整體框架階段 3
1.2.5 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整體框架階段 4
第2章 xx公司內(nèi)部控制存在的問題及原因 5
2.1 xxxxxx有限公司的概況 5
2.2 xx公司現(xiàn)行內(nèi)部控制存在的問題 6
2.2.1 控制環(huán)境薄弱 6
2.2.2 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范 7
2.2.3 資產(chǎn)的內(nèi)部控制存在重大疏漏 7
2.2.4 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制缺乏有效性 8
2.3 xx公司內(nèi)部控制存在問題的原因 9
2.3.1 .................... 9
2.3.2 受人為因素的限制 9
2.3.3 制度時(shí)效性的局限 10
2.3.4 串通舞弊的限制 10
2.3.5 授權(quán)控制漏洞較多 10
2.3.6 監(jiān)督和激勵(lì)機(jī)制不完善 10
第3章 xx公司內(nèi)部控制改進(jìn)措施 12
3.1 嚴(yán)格執(zhí)行不相容職務(wù)分離制度 12
3.2 完善企業(yè)各種授權(quán)體系..........................................................................13
3.3 加強(qiáng)企業(yè)預(yù)算管理 14
3.4 提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí) 15
3.5 加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)控制度與措施 16
3.6 實(shí)施多目標(biāo)多環(huán)節(jié)的共同控制 16
第4章 xx公司內(nèi)部控制有效實(shí)施應(yīng)注意的問題 22
4.1 注意目標(biāo)與措施的銜接 22
4.2 注意目標(biāo)與實(shí)施環(huán)節(jié)的銜接 23
4.3 提高全員參與意識(shí) 23

結(jié)束語 25