畢業(yè)論文，本人書寫論文多年，上傳作品為畢業(yè)合格作品，完整內容。格式標準，20000字左右。介紹：
摘 要
在當今復雜的商業(yè)環(huán)境中，每個企業(yè)都面臨眾多的風險因素，包括市場風險、運營風險、法律風險和財務風險等，風險具有多樣性和復雜性，因此企業(yè)的風險意識也越來越強。正是由于這許許多多風險的存在，企業(yè)內部控制也被提到了空前的管理高度。內部控制作為現(xiàn)代企業(yè)管理的一個重要組成部分，是企業(yè)內部各種形式管理控制..........
本文從分析xxxxxx有限公司內部控制存在的問題著手，深刻理解內部控制的內涵，從公司授權管理、崗位職責的設置和預算管理、風險控制和內部審計稽核等方面，進行具體闡述。通過對xxxxxx有限公司案例的分析，對完善企業(yè)內部控制體系有了新的認識，并結合目前我國企業(yè)內部控制普遍存在的問題，提出了完善企業(yè)內部控制的若干建議。

【關鍵詞】 內部控制 改進措施 有效實施
Abstract
In current complex business environment, every company is exposed to numerous and various risks, including market risks, operating risks, legal risks, etc. Therefore, with gradual increasing of risk awareness, and the issue of internal control had been emphasized to historical high level. As a significant part of modern business management, internal control is a general designation of all kinds of company's internal management and controlling systems.
By analyzing Shenyang Reform company's internal control system, its internal control problems, and how to use information system to improve management, this article explores the method of establishing internal control system, provides new understanding of how improve internal control system, and gives several suggestions to solve general problems existed in Chinese companies.

Keywords internal control measures for improvement
effective implementation
目 錄
摘要 I
Abstract II

第1章 緒論 1
1.1 選題背景及意義 1
1.1.1 選題背景 1
1.1.2 選題意義 2
1.2 內部控制基本理論 2
1.2.1 內部牽制階段 3
1.2.2 內部控制制度階段 3
1.2.3 內部控制結構階段 3
1.2.4 內部控制整體框架階段 3
1.2.5 企業(yè)風險管理整體框架階段 4
第2章 xx公司內部控制存在的問題及原因 5
2.1 xxxxxx有限公司的概況 5
2.2 xx公司現(xiàn)行內部控制存在的問題 6
2.2.1 控制環(huán)境薄弱 6
2.2.2 會計基礎工作不規(guī)范 7
2.2.3 資產的內部控制存在重大疏漏 7
2.2.4 業(yè)務環(huán)節(jié)內部控制缺乏有效性 8
2.3 xx公司內部控制存在問題的原因 9
2.3.1 .................... 9
2.3.2 受人為因素的限制 9
2.3.3 制度時效性的局限 10
2.3.4 串通舞弊的限制 10
2.3.5 授權控制漏洞較多 10
2.3.6 監(jiān)督和激勵機制不完善 10
第3章 xx公司內部控制改進措施 12
3.1 嚴格執(zhí)行不相容職務分離制度 12
3.2 完善企業(yè)各種授權體系..........................................................................13
3.3 加強企業(yè)預算管理 14
3.4 提高企業(yè)風險控制意識 15
3.5 加強內部監(jiān)控制度與措施 16
3.6 實施多目標多環(huán)節(jié)的共同控制 16
第4章 xx公司內部控制有效實施應注意的問題 22
4.1 注意目標與措施的銜接 22
4.2 注意目標與實施環(huán)節(jié)的銜接 23
4.3 提高全員參與意識 23

結束語 25