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摘 要
內(nèi)部控制貫穿于企業(yè)經(jīng)營管理活動的各個方面。只要存在企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理和經(jīng)營活動，就需要有相應(yīng)的內(nèi)部控制。健全、有效的內(nèi)部控制制度是企業(yè)能夠良好經(jīng)營、運(yùn)作的重要保證，是企業(yè)實現(xiàn)價值最大化目標(biāo)的必要條件。本篇文章在明確內(nèi)部控制是全方位控制的理念的基礎(chǔ)上，重點分析哈爾濱xx金屬工業(yè)集團(tuán)在貨幣資金、存貨、銷售與收款方面內(nèi)部控制對企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的影響，并試圖對該企業(yè)在貨幣資金、存貨、銷售與收款方面的內(nèi)部控制制度進(jìn)行設(shè)計和完善。查找哈爾濱xx金屬工業(yè)集團(tuán)現(xiàn)有內(nèi)部控制的差距和不足，進(jìn)而補(bǔ)充和完善現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度，以達(dá)到防范財務(wù)風(fēng)險，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的目的。這對于保證哈爾濱xx金屬工業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營活動的高效率運(yùn)行，確保財務(wù)會計信息的正確性、可靠性、一致性，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義。

【關(guān)鍵詞】 內(nèi)部控制 貨幣資金 存貨 銷售與收款

Abstract
Internal control throughout the enterprise management activities in all its aspects. As long as there is a enterprise economic management and business activities， needs to have the corresponding internal control. Perfect， the effective internal control system is the enterprise can good management， the important guarantee of operation， is the enterprise to achieve maximum value goal the necessary condition.This article in clear the internal control is comprehensive control on the basis of the concept， Harbin industrial group will be white birch forest metal production and business operation activities of the risk of each link into internal control system， focuses on the analysis of white birch forest Harbin industrial group in metal monetary fund， inventory， sales and in receiving payment of enterprise internal control the influence of economic activity，and attempted to monetary fund， inventory， sales and collection of internal control system design and perfect. Search Harbin industrial group of white birch forest metal existing internal control gap and insufficiency， then added and perfect the existing internal control measures to guard against financial risk， and improve enterprise economic efficiency. The Harbin to guarantee the white birch forest metals industry group of production and operating activities， to ensure high efficiency run the correctness of the financial accounting information， reliability and consistency， and improve enterprise economic benefits to have the important meaning.

Keywords Internal control monetary fund inventory sales and gathering

目 錄
摘要 I
Abstract II

第1章 緒論 1
1.1 選題背景 1
1.2 研究目的和研究意義 2
1.2.1研究目的 2
1.2.2研究意義 2
1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 3
1.3.1國外研究現(xiàn)狀 3
1.3.2國內(nèi)研究現(xiàn)狀 3
1.4 研究內(nèi)容和研究方法 4
1.4.1研究內(nèi)容 4
1.4.2研究方法 4
第2章 內(nèi)部控制相關(guān)理論 5
2.1 內(nèi)部控制的含義 5
2.2 內(nèi)部控制的目標(biāo) 5
2.3 內(nèi)部控制的內(nèi)容 6
第3章 xx集團(tuán)內(nèi)控存在問題及分析 8
3.1 哈爾濱XX金屬工業(yè)集團(tuán)簡介 8
3.2 XX集團(tuán)內(nèi)部控制存在問題 8
3.2.1內(nèi)部控制環(huán)境方面 8
3.2.2內(nèi)部控制制度方面 9
3.2.3會計信息質(zhì)量方面 11
3.3 XX集團(tuán)內(nèi)部控制問題分析 12
3.3.1管理者對內(nèi)控制度不重視 12
3.3.2執(zhí)行者執(zhí)行效力不夠 12
3.3.3外部監(jiān)督不力 12
第4章 加強(qiáng)xx集團(tuán)內(nèi)控應(yīng)用的對策 14
4.1 完善內(nèi)部控制環(huán)境 14
4.1.1完善公司治理結(jié)構(gòu) 14
4.1.2強(qiáng)化高級管理者的內(nèi)部控制意識 15
4.2 完善企業(yè)貨幣資金內(nèi)部控制制度 16
4.2.1貨幣資金收入業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制方面 16
4.2.2貨幣資金支出業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制方面 17
4.3 完善企業(yè)存貨內(nèi)部控制制度 20
4.4 加強(qiáng)企業(yè)銷售與收款內(nèi)部控制制度 21
4.5 加強(qiáng)對企業(yè)內(nèi)部控制的風(fēng)險識別 23

結(jié)束語 25
致謝 26
參考文獻(xiàn)