***工業(yè)泵廠質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系手冊
90頁 4萬字


***工業(yè)泵廠質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理手冊是依據GB/T9001：2000 idtISO9001：2000《質量管理體系-要求》、GB/T24001：2004 idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南》、GB/T28001：2001idt OHSAS18001:1999《職業(yè)健康安全管理體系-規(guī)范》標準編制的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系大綱，它闡述了工廠的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針以及質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標與指標，并對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系的過程順序和相互作用進行了描述。
經審定，本手冊符合上述標準要求，符合國家法律法規(guī)及有關規(guī)定，也符合工廠的實際情況，是廠質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動必須遵循的綱領性文件，也是廠對遵守國家法律法規(guī)、保證顧客權益、保護環(huán)境和維護員工安全與健康的承諾。遵守本手冊是廠每個員工的應盡的責任。
本廠各部門員工均應在其責任范圍內認真貫徹，嚴格執(zhí)行。
為確保廠質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系的有效運行，特任命總工程師高紀平同志為廠管理者代表。
授權質量管理部負責對《綜合手冊》的管理。
授權從事檢驗和試驗、計量、環(huán)保、內部審核和驗證工作的人員，獨立行使合格或不合格的鑒別和判定。


0．1.發(fā)布令--------------------------------------------------------------------------------------------（1）
0．2目錄-----------------------------------------------------------------------------------------------（2）
0．3手冊說明-----------------------------------------------------------------------------------------（4）
0．4術語-----------------------------------------------------------------------------------------------（5）
1 廠概況-------------------------------------------------------------------------------------------（6）
2 組織結構和職責-----------------------------------------------------------------------------------（7）
3 手冊章節(jié)與GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標準章節(jié)對照表-------------------（17）
4 質量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系-----------------------------------------------------------（18）
4．1總要求---------------------------------------------------------------------------------------------（19）
4．2文件要求------------------------------------------------------------------------------------------（20）
4．2．1總則--------------------------------------------------------------------------------------------（20）
4．2．2文件控制-------------------------------------------------------------------------------------（21）
4．2．4記錄控制--------------------------------------------------------------------------------------（23）
5 管理職責--------------------------------------------------------------------------------------------（24）
5．1管理承諾------------------------------------------------------------------------------------------（25）
5．2以顧客、環(huán)境和員工為關注焦點------------------------------------------------------------（26）
5．3管理方針-------------------------------------------------------------------------------------------（27）
5．4策劃-------------------------------------------------------------------------------------------------（28）
5．4．1環(huán)境因素--------------------------------------------------------------------------------------（28）
5．4．2對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃-----------------------------------------（29）
5．4．3法律法規(guī)和其他要求-----------------------------------------------------------------------（30）
5．4．4管理目標和指標-----------------------------------------------------------------------------（31）
5．4．5管理方案--------------------------------------------------------------------------------------（32）
5．4．6管理體系策劃-------------------------------------------------------------------------------（34）
5．5職責權限與溝通---------------------------------------------------------------------------------（35）
5．5．1職責和權限-----------------------------------------------------------------------------------（35）
5．5．2管理者代表-----------------------------------------------------------------------------------（35）
5．5．3協商與溝通-----------------------------------------------------------------------------------（35）
5．6管理評審-------------------------------------------------------------------------------------------（37）
6 資源管理-----------------------------------------------------------------------------------------------（39）
6．1資源提供------------------------------------------------------------------------------------------（40）
6．2人力資源-------------------------------------------------------------------------------------------（41）
6．3基礎設施-------------------------------------------------------------------------------------------（44）
6．4工作環(huán)境-------------------------------------------------------------------------------------------（45）
7 實施與運行-------------------------------------------------------------------------------------------（46）
7．1產品實現的策劃---------------------------------------------------------------------------------（47）
7．2與顧客有關的過程------------------------------------------------------------------------------（48）
7．3設計與開發(fā)-----------------------------------------------------------------------------------------（51）
7．4采購------------------------------------------------------------------------------------------------（55）
7．5生產和服務的提供------------------------------------------------------------------------------（58）
7．5．1生產和服務提供的控制--------------------------------------------------------------------（58）
7．5．2生產和服務過程的確認--------------------------------------------------------------------（61）
7．5．3標識和可追溯性-----------------------------------------------------------------------------（62）
7．5．4顧客財產--------------------------------------------------------------------------------------（64）
7．5．5產品防護--------------------------------------------------------------------------------------（65）
7．6監(jiān)視和測量裝置的控制------------------------------------------------------------------------（67）
7．7環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制---------------------------------------------------------------（69）
7．8應急準備和響應---------------------------------------------------------------------------------（70）
8 測量、分析和改進----------------------------------------------------------------------------------（71）
8．1總則------------------------------------------------------------------------------------------------（72）
8．2監(jiān)視和測量---------------------------------------------------------------------------------------（74）
8．2．1顧客滿意的監(jiān)視和測量--------------------------------------------------------------------（74）
8．2．2內部審核--------------------------------------------------------------------------------------（76）
8．2．3過程的監(jiān)視和測量--------------------------------------------------------------------------（77）
8．2．4產品的監(jiān)視和測量--------------------------------------------------------------------------（78）
8．2．5環(huán)境、職業(yè)健康安全績效及法律法規(guī)符合性的監(jiān)視和測量----------------------（79）
8．3不合格品、不符合項、事故、事件的控制------------------------------------------------（81）
8．3．1不合格品的控制----------------------------------------------------------------------------（81）
8．3．2環(huán)境不符合的控制-------------------------------------------------------------------------（82）
8．3．3職業(yè)健康安全事故、事件及不符合的控制-------------------------------------------（82）
8．4數據分析-----------------------------------------------------------------------------------------（84）
8．5改進-----------------------------------------------------------------------------------------------（86）
附錄1 生產工藝簡介及流程（產生重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風險點）-----（89）
附錄2 廠區(qū)平面示意圖（實施環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案控制點）-----------------（90）
附錄3 廠區(qū)所在的區(qū)域平面示意圖--------------------------------------------------------------（91）
附錄4 環(huán)境因素清單--------------------------------------------------------------------------------（92）
附錄5重要環(huán)境因素清單---------------------------------------------------------------------------（93）
附錄6 重大職業(yè)健康安全風險及其控制方式一覽表-----------------------------------------（94）
附錄7 目標、指標及管理方案--------------------------------------------------------------------（95）
附錄8質量、環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件清單------------------------------------------------（96）
附錄9 適用的法律法規(guī)及其他要求清單--------------------------------------------------------（98）
附錄10部門職責分配矩陣表----------------------------------------------------------------------（105）
附錄11 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理手冊章節(jié)與GB/T9001：2000，GB/T24001：2004，GB/T28001：2001標準章節(jié)對照表---------------------------------------------------------（108）