關鍵績效指標辭典


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關鍵績效指標辭典

財務類指標關鍵績效指標
指標定義/計算公式
數(shù)據(jù)來源

部門費用預算達成率
(實際部門費用/計劃費用)*100%
部門費用實際及預算資料

項目研究開發(fā)費用預算達成率
(實際項目研究開發(fā)費用/計劃費用)*100%
項目研究開發(fā)費用實際及預算資料

課題費用預算達成率
(實際課題費用/計劃費用)*100%
課題費用實際及預算資料

招聘費用預算達成率
(實際招聘費用/計劃費用)*100%
招聘費用實際及預算資料

培訓費用預算達成率
(實際培訓費用/計劃費用)*100%
培訓費用實際及預算資料

新產(chǎn)品研究開發(fā)費用預算達成率
(實際新產(chǎn)品研究開發(fā)費用/計劃費用)*100%
新產(chǎn)品研究開發(fā)費用實際及預算資料

承保利潤
壽險各險種的死差損益情況，死差損益=實際死亡率-預期死亡率
理賠統(tǒng)計、精算部

賠付率
（本期實際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠款）/本期經(jīng)過的壽險風險保費
理賠統(tǒng)計、精算部

內嵌價值的增加
將來保單價值的貼現(xiàn)值
精算部、財務部

人力成本總額控制率
(實際人力成本/計劃人力成本)*100%
財務部

標準保費達成率
(公司實際標準保費/計劃標準保費)*100%
財務部

附加傭金占標準保費比率
(附加傭金/營銷標準保費)*100%
財務部

續(xù)期推動費用率
(續(xù)期推動費用/“孤兒單”傭金)*100%
財務部

業(yè)務推動費用占標準保費比率
(業(yè)務推動費/標準保費)*100%
財務部

公司總體費用預算達成率
(公司實際總費用/預算總費用)*100%
管理費用實際及預算資料

公司辦公及物業(yè)管理費用預算達成率
(實際數(shù)/預算數(shù))*100%
財務部

車輛費用預算達成率
(實際數(shù)/預算數(shù))*100%
財務部

黨辦管理費用預算達成率
(實際數(shù)/預算數(shù))*100%
財務部

黨辦、工會費用預算達成率
(實際數(shù)/預算數(shù))*100%
財務部

日常辦公費用預算達成率
(實際數(shù)/預算數(shù))*100%
財務部

辦公費用預算達成率
(實際數(shù)/預算數(shù))*100%
財務部

會務、接待費用達成率
(實際數(shù)/預算數(shù))*100%
財務部

專