采購(gòu)管理制度


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采購(gòu)管理制度
標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序

　　采購(gòu)作業(yè)內(nèi)容是從收到"請(qǐng)購(gòu)案件"開(kāi)始進(jìn)行分發(fā)采購(gòu)案件，由采購(gòu)經(jīng)辦人員先核對(duì)請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容，查閱"廠商資料"、"采購(gòu)記錄"及其他有關(guān)資料后，開(kāi)始辦理詢價(jià)，于報(bào)價(jià)后，整理報(bào)價(jià)資料，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，進(jìn)行議價(jià)，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購(gòu)。詳細(xì)作業(yè)程序及要點(diǎn)如：?
　　□ 采購(gòu)作業(yè)程序及要點(diǎn)
標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則
　　 □ 請(qǐng) 購(gòu)
　　第一條 請(qǐng)購(gòu)部門的劃分?
　　各項(xiàng)材料的請(qǐng)購(gòu)部門如下：?
　　(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門
　　(二)預(yù)備材料：物料管理部門?
　　(三)非常備材料：?
　　1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門?
　　2.其他用料：使用部門或物料管理部門?
　　第二條 請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)立、遞送?
　　(一)請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)(由各部門依事業(yè)部別編訂)，"請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))(外購(gòu))"附"請(qǐng)購(gòu)案件寄送清單"送采購(gòu)部門。?
　　(二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購(gòu)。?
　　(三)緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門于"請(qǐng)購(gòu)單""說(shuō)明欄"注明原因，并加蓋"緊急采購(gòu)"章，以急件卷宗遞送。?
　　(四)材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于"請(qǐng)購(gòu)單"上注明"試車檢驗(yàn)"及"預(yù)定試車期限"。?
　　(五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫(kù)存情況，填制"請(qǐng)購(gòu)單"提出請(qǐng)購(gòu)。
　　第三條 免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單部分?
　　(一)下列總務(wù)性物品免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單，并可以"總務(wù)用品申請(qǐng)單"委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：
　　1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。?
　　2. 招待用品：飲料、香煙等。?
　　3. 書報(bào)(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。?
　　4. 打字、刻印、報(bào)表等。?
　　(二)零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目。
　　第四條 請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限?
　　(壹) 內(nèi)購(gòu)：
　　1. 原物料：?
　　(1) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元以上者，由科長(zhǎng)核決。?
　　(2) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元至5萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。?
　　(3) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在5萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。?
　　2.財(cái)產(chǎn)支出：?
　　(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元以下者，由科長(zhǎng)核決。?
　　(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元至2萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。?
　　(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。?
　　3. 總務(wù)性用品：?
　　(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以下者，由科長(zhǎng)核決。?
　　(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元至1萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。?
　　(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。?
　　附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以"財(cái)產(chǎn)支出"核決權(quán)限呈核。?
　　(二)外購(gòu)：
　　1.請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10萬(wàn)(含)元以下者，由經(jīng)理核決。?
　　2.請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。?
　　第五條 請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷?
　　(一)請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門通知采購(gòu)部門停止采購(gòu)，同時(shí)于"請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))"或"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"第一、二聯(lián)加蓋紅色"撤銷"的戳記及注明撤銷原因。
　　(二)采購(gòu)部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：
　　1.采購(gòu)部門于原請(qǐng)購(gòu)單加蓋"撤銷"章后，送回原請(qǐng)購(gòu)部門。?
　　2.原"請(qǐng)購(gòu)單"已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門。?
　　3. 原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門。
　　□ 采 購(gòu)
　　第一節(jié) 一般規(guī)定?
　　第六條 采購(gòu)部門的劃分?
　　(一)內(nèi)購(gòu)：由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。
　　(二)外購(gòu)：由國(guó)外采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。?
　　(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購(gòu)作業(yè)。
　　第七條 采購(gòu)作業(yè)方式? 除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：?
　　(一)集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。?
　　(二)長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。
　　第八條 采購(gòu)作業(yè)處理期限? 采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。?
　　第二節(jié) 國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理? 第九條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)?
　　(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲"請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))"后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。?
　　(二)若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于"請(qǐng)購(gòu)單"上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見(jiàn)后呈核。
　　(三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量)，采購(gòu)經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單"詢價(jià)記錄欄"中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。?
　　(四)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。
? (五)采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后