標準采購作業(yè)細則


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制度名
標準采購作業(yè)細則


一、請購
第一條 請購部門的劃分
各項材料的請購部門如下：
1?常備材料：生產(chǎn)管理部門。
2?預(yù)備材料：物料管理部門。
3?非常備材料：
(1)訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門。
(2)其他用料：使用部門或物料管理部門。
第二條 請購單的開立、遞送
1?請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后，依請購核決權(quán)限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂)，“請購單(內(nèi)購)(外購)”附“請購案件寄送清單”送采購部門。
2?需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
3?緊急請購時，由請購部門于“請購單”“說明欄”注明原因，并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。
4?材料檢驗須待試用方能實施者，請購部門應(yīng)于“請購單”上注明“試用檢驗”及“預(yù)定試用期限”。
5?庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制“請購單”提出請購。

簽發(fā)人

責(zé)任人簽名
制度名
標準采購作業(yè)細則

電子文件編碼
GLZD131
頁碼
14-2

材 料
規(guī)范
部門
核定數(shù)量
請購數(shù)量
估計單價
估計總價
預(yù)算月份

材料別
編號
核對碼
新舊廢
名稱

需用日期
年 月 日
用途備 注
請料單
字第 號材料請購單
部門：
年 月 日填制

第三條 免開請購單部分
1．下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以“總